1.协助建立公司风险评估体系，梳理各业务部门内控管理状况，推进各业务部门内控制度的建设；
2.审核各业务部门所编写管理制度，平衡效率、风险、部门间的职责分配；
3.审核和检查各业务流程的合理性、合规性；
4.参与公司重大招投标作业，监督招投标过程；
5.建立有效的控制环境，跟进发现的问题点，及时规范，有效改进；
6.将内控制度植入ERP管理系统，确保各项业务流程与系统信息化保持一致性；
7.检查内部控制缺失点，对内控程序执行的有效性提供指导、协助、监督、整改，并提供检查评估、改进报告；

8.持续检查各项制度、流程的规范性，识别系统和流程中风险点，对关键风险控制点提出规范建议和意见。

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